澧县城头山古文化遗址管理处2017年部门预算及“三公”经费公开

  一、部门主要职责
负责城头山古文化遗址的管理和文物陈列展览以及对外接待。管理处设5个内设机构，职责分别为：
  （一）办公室（安全保卫部）
  负责机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责来信来访、政务公开、综合治理、维护稳定工作；负责信息、综合调研、宣传报道等工作；负责起草、审核机关规范性文件；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责机关后勤服务管理、接待工作。负责机关机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训、离退休人员管理服务等工作；负责党务、纪检监察、群团工作。负责安全防范管理、文物安全及设备的防火防盗工作；配合相关部门维护景区社会秩序和旅游秩序，确保游客财产和人身安全。
  （二）财务部
  负责财务、统计和资产管理等工作。
  （三）工程建设维护部
  负责各项工程的规划、立项、设计审批、预算、建设、监督和管理工作。
  （四）文化产业部（公众服务部）
   负责客源市场的调研、开发和管理；负责策划、组织形式多样的宣传、营销活动；承办艺术（工艺）品设计；负责做好网站的管理工作。负责门票、讲解票等票务销售、管理等工作；负责讲解及各级公务接待工作；负责相关人员的日常管理、培训和考核。
  （五）文物保管部（陈列展览部）
  负责藏品的保养、修复、复制及藏品保存环境维护和控制工作；负责组织藏品鉴定、编目、建档工作；做好藏品调用、出入库、点交、送展等工作。负责文物陈列、陈列调整、临时性陈列展览、外展的内容和形式设计工作；负责基本陈列的日常维护、管理工作。
  二、部门预算单位构成
  澧县城头山古文化遗址管理处为一级部门预算单位。无二级预算单位。
  三、部门收支概况
  城头山古文化遗址管理处属一级部门预算单位，下属没有独立核算的一般预算单位。
  收入包括一般公共预算和上级补助收入；支出包括管理处基本运行的经费。
  （一）收入预算：2017年年初预算数2779.54万元，其中，一般公共预算拨款159.83万元，上级补助收入2,619.71万元。
  （二）支出预算：2017年支出2779.54万元：基本支出359.54万元，（其中：工资福利支出269.74万元，社会保障和就业支出30.26万元，住房保障支出13.75万元，一般商品服务支出45.79万元）。专项商品服务支出2420万元。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2017年一般公共预算拨款收入159.83万元，具体安排情况如下：
  （一）基本支出：2017年年初预算数为159.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  （二）单位运转经费说明：2017年单位运转经费合计154.83万元。其中工资福利支出134.69万元，包括基本工资59.66万元，绩效工资41.58万元，临聘人员工资5万元；社会保障缴费28.45万元；商品和服务支出12.99万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费和公务用车维护费；对个人和家庭补助支出12.15万元，即住房公积金12.15万元。
  五、“三公”经费预算及运转经费
  1、机关运行经费
  机关运行经费支出45.79万元。其中：办公费4万元，印刷费1.5万元，水电费6.5万元，邮电费0万元，物业费0.5万元，差旅费5万元，工会经费1.19万元，维护费0万元，公务接待15.8万元，劳务费0万元，会议费1万元，培训费2.8万元，福利费0万元，公务车维护费4.5万元，租赁费0万元，其他一般商品服务支出3万元等。与2016年相比，机关运行经费预算没有变化
  2、“三公”经费预算
  2017年“三公”经费总预算2万元，其中公务用车运行维护费2万元，没有编制公务用车购置费。三公经费与上年没有变化。
  3、政府采购情况
  2017年我处没有安排政府采购预算。
  六、名词解释
  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。