澧县城头山国家考古遗址公园管理处2020年部门预算 及“三公”经费预算说明

      目      录

    第一部分： 澧县城头山国家考古遗址公园管理处2020年部门预算及“三公”经费预算说明
    一、部门基本概况
    1.职能职责 
    2.机构设置 
    二、部门预算单位构成  
    三、部门收支总体情况 
    1.收入预算
    2.支出预算
    四、一般公共预算拨款支出预算
    1.基本支出
    2.项目支出
    五、其他重要事项的情况说明 
    1.机关运行经费 
    2.“三公”经费预算
    3.政府采购情况 
    4.国有资产占用使用情况说明
    5.预算绩效目标说明
    六、名词解释
    第二部分：部门预算公开的表格情况


    第一部分： 澧县城头山国家考古遗址公园管理处2020年部门预算及“三公”经费预算说明
 
    一、部门基本概况 
    1.职能职责 
    （1）贯彻执行中央、省、市有关文物保护、遗址保护和管理的法律法规和方针政策；负责城头山国家考古遗址公园总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
    （2）负责考古遗址及文物的安全保护管理，负责遗址本体和馆藏文物的安全保护、消防及监测。
    （3）负责考古遗址的科学利用和综合开发。负责组织遗址考古发掘、文化和科学研究、宣传推广。
    （4）负责考古遗址公园各项基础设施和公共设施的建设及维护管理。
    （5）负责城头山国家考古遗址公园、城头山古文化遗址博物馆的运营管理服务。
    （6）负责履行县委、县政府授予的其他职权。
    （7）承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。
    2.机构设置 
    （一）办公室 
    负责机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责来信来访、政务公开、综合治理、维护稳定工作；负责信息、综合调研等工作；负责起草、审核机关规范性文件；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责机关后勤服务管理、接待工作。负责机关机构编制、人事管理及工资、离退休人员管理服务、党建等工作。
    （二）财务科
    负责管理处财务管理、统计和资产管理等工作；负责年度部门预算与决算编制；负责项目资金审查、报批；负责单位用款计划申报。
    （三）规划建设科
    负责对上争取项目、争取资金等工作；负责国家考古遗址公园各类项目规划、申报、立项、验收等工作；负责工程建设管理、日常维护管理、园林绿化、保洁、强弱电管理等工作。
    （四）旅游发展科
    负责服务中心的日常管理工作；负责游客接待、各级公务讲解、接待工作；负责营运车辆的管理工作；负责讲解员的日常管理、培训和考核工作；负责医护工作；负责旅游产品研发等工作；负责客源市场的调研、开发和管理工作；负责宣传、营销策划，组织各类活动及报道工作；负责网站管理、信息上传等工作；负责门票、讲解票等票务销售、管理工作。
    （五）文物馆藏保护科
    负责藏品的保养、修复、复制及藏品保存环境维护和控制工作；负责组织藏品鉴定、编目、建档工作；负责藏品调用、出入库、点交、送展等工作。负责文物陈列、临时性展览、外展的内容和形式设计工作；负责展厅的日常维护、管理工作；负责文物数据库管理工作；负责田野考古、研究工作。
    （六）安全保卫科
    负责安全防范管理、文物安全及设备的防火防盗工作；配合相关部门维护景区社会秩序，确保游客财产和人身安全，负责意外伤害保险理赔等工作。
 
    二、部门预算单位构成 
    澧县城头山国家考古遗址公园管理处为一级部门预算单位，无二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县城头山国家考古遗址公园管理处。
   
    三、部门收支总体情况 
    2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入；支出包括管理处基本运行经费和专项商品服务支出。
    1.收入预算：2020年年初预算数662.29万元，其中，一般公共预算拨款241.49万元，上级补助收入420.8万元。收入较去年增加195.05万元，主要是上级补助收入增加225万元，经费拨款增加35.05万元，国有资源（资产）有偿使用收入减少65万元。 
    2.支出预算：2020年年初预算数662.29万元，其中，基本支出337.29万元（其中工资福利支出222.2万元，社会保障和就业支出38.42万元，住房保障支出18.86万元，一般商品和服务支出57.81万元）。专项商品服务支出325万元。2019年支出预算较去年增加195.05万元，主要是专项商品服务支出增加145万元，基本支出增加50.05万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算
    2020年一般公共预算拨款收入241.49万元，具体安排情况如下： 
    1.基本支出：2020年基本支出年初预算数为241.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
    2.项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。
    
    五、其他重要事项的情况说明 
    1.机关运行经费 
    2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.01万元，比2019年预算增加2万元，上升8%，主要是2020年工作人员增加2人。 
    2.“三公”经费预算 
    2020年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务用车购置及运行费3.5万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
    3.政府采购情况 
    2020年政府采购预算总额325万元，其中，政府采购货物预算325万元，政府采购服务预算0万元。 
    4.国有资产占用使用情况说明
    我单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。 
    5.预算绩效目标说明
    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为662.29万元，其中，基本支出337.29万元，项目支出325万元。
     
    六、名词解释  
    1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购