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2019年度澧县城头山国家考古遗址公园管理处部门决算
时间：2020-7-27 15:40:04 来源：澧县城头山 作者：澧县城头山 点击：12346次
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第一部分 澧县城头山国家考古遗址公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县城头山国家考古遗址公园管理处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关文物保护、遗址保护和管理的法律法规和方针政策；负责城头山国家考古遗址公园总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
（二）负责考古遗址及文物的安全保护管理，负责遗址本体和馆藏文物的安全保护、消防及监测。
（三）负责考古遗址的科学利用和综合开发。负责组织遗址考古发掘、文化和科学研究、宣传推广。
（四）负责考古遗址公园各项基础设施和公共设施的建设及维护管理。
（五）负责城头山国家考古遗址公园、城头山古文化遗址博物馆的运营管理服务。
（六）负责履行县委、县政府授予的其他职权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城头山国家考古遗址公园管理处内设机构包括：1.办公室；2.财务科；3.规划建设科；4.旅游发展科；5.文物馆藏保护科；6.安全保卫科。
（二）决算单位构成。澧县城头山国家考古遗址公园管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县城头山国家考古遗址公园管理处本级，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计813.18万元(含结转结余)。与2018年相比，减少1769.82万元，减少54.05%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计707.76万元，其中：财政拨款收入707.76万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计691.81万元，其中：基本支出349.12万元，占50.46%；项目支出342.69万元，占49.54%,上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计813.18万元(含结转结余)，与2018年相比，减少1769.82万元,减少54.05%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出691.81万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1783.19万元，减少72.05%，主要是因为项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出691.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.47万元，占5.71%；科学技术（类）支出1万元，占0.14%；教育支出（类）11万元，占1.59%；文化体育与传媒（类）支出584.5万元，占84.49%；社会保障和就业（类）支出,25.1万元，占3.63%；卫生健康（类）支出8.4万元，占1.21%；资源勘探信息等（类）支出6万元，占0.87%；住房保障（类）支出16.34万元，占2.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为467.24万元，支出决算数为691.81万元，完成年初预算的148.06%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为308.88万元，支出决算为241.15万元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为17.22万元，支出决算为300.94万元，完成年初预算的1747.62%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
年初预算为90.78万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的27.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他工资福利支出减少。
9、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、
第一部分 澧县城头山国家考古遗址公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县城头山国家考古遗址公园管理处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关文物保护、遗址保护和管理的法律法规和方针政策；负责城头山国家考古遗址公园总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
（二）负责考古遗址及文物的安全保护管理，负责遗址本体和馆藏文物的安全保护、消防及监测。
（三）负责考古遗址的科学利用和综合开发。负责组织遗址考古发掘、文化和科学研究、宣传推广。
（四）负责考古遗址公园各项基础设施和公共设施的建设及维护管理。
（五）负责城头山国家考古遗址公园、城头山古文化遗址博物馆的运营管理服务。
（六）负责履行县委、县政府授予的其他职权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城头山国家考古遗址公园管理处内设机构包括：1.办公室；2.财务科；3.规划建设科；4.旅游发展科；5.文物馆藏保护科；6.安全保卫科。
（二）决算单位构成。澧县城头山国家考古遗址公园管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县城头山国家考古遗址公园管理处本级，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计813.18万元(含结转结余)。与2018年相比，减少1769.82万元，减少54.05%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计707.76万元，其中：财政拨款收入707.76万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计691.81万元，其中：基本支出349.12万元，占50.46%；项目支出342.69万元，占49.54%,上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计813.18万元(含结转结余)，与2018年相比，减少1769.82万元,减少54.05%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出691.81万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1783.19万元，减少72.05%，主要是因为项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出691.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.47万元，占5.71%；科学技术（类）支出1万元，占0.14%；教育支出（类）11万元，占1.59%；文化体育与传媒（类）支出584.5万元，占84.49%；社会保障和就业（类）支出,25.1万元，占3.63%；卫生健康（类）支出8.4万元，占1.21%；资源勘探信息等（类）支出6万元，占0.87%；住房保障（类）支出16.34万元，占2.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为467.24万元，支出决算数为691.81万元，完成年初预算的148.06%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为308.88万元，支出决算为241.15万元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为17.22万元，支出决算为300.94万元，完成年初预算的1747.62%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
年初预算为90.78万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的27.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他工资福利支出减少。
9、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
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