澧县城头山国家考古遗址公园管理处2018年度部门决算

一、澧县城头山国家考古遗址公园管理处单位概况 

  （一）部门职责 

  （二）机构设置 

二、澧县城头山国家考古遗址公园管理处2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

  三、澧县城头山国家考古遗址公园管理处2018年度部门决算情况说明 

  （一）收入支出决算总体情况说明 

  （二）收入决算情况说明 

  （三）支出决算情况说明 

  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  （八）政府性基金预算收入支出决算情况

（九）关于2018年度预算绩效情况说明 

  （十）其他重要事项的情况说明 

  四、名称解释

澧县城头山国家考古遗址公园管理处单位概况 
（一）部门职责
    1.贯彻执行中央、省、市有关文物保护、遗址保护和管理的法律法规和方针政策；负责城头山国家考古遗址公园总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
    2.负责考古遗址及文物的安全保护管理，负责遗址本体和馆藏文物的安全保护、消防及监测。
    3.负责考古遗址的科学利用和综合开发。负责组织遗址考古发掘、文化和科学研究、宣传推广。
    4.负责考古遗址公园各项基础设施和公共设施的建设及维护管理。
    5.负责城头山国家考古遗址公园、城头山古文化遗址博物馆的运营管理服务。
    6.负责履行县委、县政府授予的其他职权。
（二）机构设置 
  澧县城头山国家考古遗址公园管理处为一级部门预算单位。无二级预算单位。
二、澧县城头山国家考古遗址公园管理处2018年度部门决算表 
  决算公开表格附后。 
三、澧县城头山国家考古遗址公园管理处2018年度部门决算情况说明 
  （一）2018年度收入支出决算总体情况说明 
  2018年总收入2583万元。比上年增长135%。总支出2478万元，比上年增长174%。  经费增长原因为人员经费增加。

  （二）2018年度收入决算情况说明 
  2018年本年收入2391万元，其中财政拨款收入2388万元，占总收入的99%，事业收入3万元，占总收入的1%。 
  （三）2018年度支出决算情况说明 
  2018年本年支出2478万元中，财政拨款支出2475万元，占本年支出的 99%。 
  （四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    2018年度财政拨款总收入2580万元，比上年增长147%，一般公共预算财政拨款收入2580万元。财政拨款总支出2580万元，比上年增长147%，一般公共预算财政拨款支出 2475万元。
  （五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2475万元，比上年增长191%。 
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出2308万元，占本年支出的93%；社会保障和就业支出26.64万元，占本年支出的1%；医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占本年支出的0.3%；节能环保支出50万元，占本年支出的2%；住房保障支出16.76万元，占本年支出的0.7%；商业服务业等支出67万元，占本年支出的3%。 
    3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2478万元，比年初预算数257万元增加89%。其中基本支出决算数289万元，比年初预算数 457万元减少88%；项目支出决算数2189万元，比年初预算数500万元增加77%。与年初预算安排的差额主要是项目支出增加。
  （六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  本年基本支出289万元，占本年支出的12%。基本支出中人员经费229万元，占基本支出289万元的79%，日常公用经费 60万元，占基本支出的21%。 
  （七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出15.5万元，比上年15.5万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年0万元持平。公务接待费支出15.5万元，比上年15.5万元减少0%。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位公务接待285批次，2600人次。2018年公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车购置费支出。  

1. 政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度无政府性基金预算收入支出。
     （九）关于2018年度预算绩效情况的说明

   根据财政要求，我单位对财政预算资金前期进行了绩效申报，收到资金后，严格按照绩效目标进行拨付。通过对资金的绩效评估管理，有效的确保了园区环境卫生质量，加强了文物的安全保卫力度，安全事故明显减少，促进了园区游客稳步增长，并为我县旅游经济发展，打造城市名片打下了坚实基础。

     （十）其他重要事项情况说明 
     1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出60万元，与上年70.48万元减少了15%。
       2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购服务支出150万元。         
     3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0。
   四、名词解释 
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
     项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
     “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
       机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件澧县城头山国家考古遗址公园管理处2018年度部门决算公开表