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2019年度澧县城头山国家考古遗址公园管理处部门决算
时间：2020-7-27 15:40:04 来源：澧县城头山 作者：澧县城头山 点击：12350次
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.47万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出349.12万元，其中：人员经费261.17万元，占基本支出的74.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费87.95万元，占基本支出的25.19%，主要包括维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为15.5万元，完成预算的80.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为15.8万元，支出决算为15.5万元，完成预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员减少，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.5万元，全年共接待来访团组248个、来宾2600人次，主要是同类型大遗址之间相互学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效和专项支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位通过对资金的绩效评估管理，有效的确保了园区环境卫生质量，加强了文物的安全保卫力度，安全事故明显减少，促进了园区游客稳步增长，并为我县旅游经济发展，打造城市名片打下了坚实基础。
（二）绩效目标
1、部门绩效总目标
确保文物安全，为游客提供安全、舒适的游乐场所，促进我县旅游经济和谐发展。
2、2019年度部门绩效目标
定期检查文物的保护现状及保护范围和建设控制地带原有格局、环境景观及历史风貌的环境保护状况。
（三)绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一） 机构、人员构成
我单位属一级预算单位，无二级预算单位。年末在职人员27人，退休人员2人。
（二） 单位主要职责
1.负责城头山国家考古遗址公园总体规划和详细规划，经批准后组织实施；
2.负责考古遗址及文物的安全保护管理；
3.负责考古遗址的科学利用和综合开发；
4.负责考古遗址公园各项基层设施和公共设施的建设及维护管理；
5.负责考古遗址公园、城头山古文化遗址博物馆的运行管理服务。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年本级决算支出为691.81万元，其中基本支出349.12 万元，项目支出 342.69万元；基本支出中，工资福利支出261.17万元，商品和服务支出87.95万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年本级年初预算收入473.58万元，年终决算收入为 813.18万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费总预算19.3万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
确保文物安全，为游客提供安全、舒适的游乐场所，促进我县旅游经济和谐发展。
（二）2019年度部门绩效目标
定期检查文物的保护现状及保护范围和建设控制地带原有格局、环境景观及历史风貌的环境保护状况。
四、绩效评价工作情况
单位成立了由分管负责人任组长，由各部门负责人及财务人员组成绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，及时完成了绩效评估报告。
五、综合评价结果
我单位决策合理，管理到位，故自评结果为优秀，自评分为94分。
六、部门整体支出绩效情况
通过对资金的绩效评估，有效的确保了园区环境卫生质量，加强了文物的安全保卫力度，安全事故明显减少，促进了园区游客稳步增长，并为我县旅游经济发展，打造城市名片打下了坚实基础。
1.经济效益：创旅游收入1000万元，促进我县旅游经济发展。
2.社会效益：为创5A级旅游景区打下基础。
3.生态效益：美化环境，打造与自然环境相协调的人文景观。
4.可持续性影响：确保遗址公园正常运行，力争每年新增游客10万人次。
5.各项工作顺利开展，获得服务对象一致好评，社会满意度高。
七、存在的主要问题
年末专项支出到位资金与预算差额较大，预算编制的准确性有待进一步提高。
八、有关建议
无
部门整体支出绩效评价指标表:部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价基础数据表:部门整体支出绩效评价基础数据表
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出87.95万元，比年初预算数增加62.95万元，增长251.8XX%。主要
年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.47万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出349.12万元，其中：人员经费261.17万元，占基本支出的74.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费87.95万元，占基本支出的25.19%，主要包括维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为15.5万元，完成预算的80.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为15.8万元，支出决算为15.5万元，完成预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员减少，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.5万元，全年共接待来访团组248个、来宾2600人次，主要是同类型大遗址之间相互学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效和专项支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位通过对资金的绩效评估管理，有效的确保了园区环境卫生质量，加强了文物的安全保卫力度，安全事故明显减少，促进了园区游客稳步增长，并为我县旅游经济发展，打造城市名片打下了坚实基础。
（二）绩效目标
1、部门绩效总目标
确保文物安全，为游客提供安全、舒适的游乐场所，促进我县旅游经济和谐发展。
2、2019年度部门绩效目标
定期检查文物的保护现状及保护范围和建设控制地带原有格局、环境景观及历史风貌的环境保护状况。
（三)绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一） 机构、人员构成
我单位属一级预算单位，无二级预算单位。年末在职人员27人，退休人员2人。
（二） 单位主要职责
1.负责城头山国家考古遗址公园总体规划和详细规划，经批准后组织实施；
2.负责考古遗址及文物的安全保护管理；
3.负责考古遗址的科学利用和综合开发；
4.负责考古遗址公园各项基层设施和公共设施的建设及维护管理；
5.负责考古遗址公园、城头山古文化遗址博物馆的运行管理服务。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年本级决算支出为691.81万元，其中基本支出349.12 万元，项目支出 342.69万元；基本支出中，工资福利支出261.17万元，商品和服务支出87.95万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年本级年初预算收入473.58万元，年终决算收入为 813.18万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费总预算19.3万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
确保文物安全，为游客提供安全、舒适的游乐场所，促进我县旅游经济和谐发展。
（二）2019年度部门绩效目标
定期检查文物的保护现状及保护范围和建设控制地带原有格局、环境景观及历史风貌的环境保护状况。
四、绩效评价工作情况
单位成立了由分管负责人任组长，由各部门负责人及财务人员组成绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，及时完成了绩效评估报告。
五、综合评价结果
我单位决策合理，管理到位，故自评结果为优秀，自评分为94分。
六、部门整体支出绩效情况
通过对资金的绩效评估，有效的确保了园区环境卫生质量，加强了文物的安全保卫力度，安全事故明显减少，促进了园区游客稳步增长，并为我县旅游经济发展，打造城市名片打下了坚实基础。
1.经济效益：创旅游收入1000万元，促进我县旅游经济发展。
2.社会效益：为创5A级旅游景区打下基础。
3.生态效益：美化环境，打造与自然环境相协调的人文景观。
4.可持续性影响：确保遗址公园正常运行，力争每年新增游客10万人次。
5.各项工作顺利开展，获得服务对象一致好评，社会满意度高。
七、存在的主要问题
年末专项支出到位资金与预算差额较大，预算编制的准确性有待进一步提高。
八、有关建议
无
部门整体支出绩效评价指标表:部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价基础数据表:部门整体支出绩效评价基础数据表
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出87.95万元，比年初预算数增加62.95万元，增长251.8XX%。主要
