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澧县城头山管理处党组关于县委第二巡察组巡察反馈问题整改落实情况的通报
时间：2020-9-30 17:02:31 来源：澧县城头山 作者：澧县城头山 点击：84326次
2.加强谈心谈话制度监督检查，纪检委员既要检查相关记录，更要核查被谈话人整改落实情况。
（6）2017年、2018年关于干部职工考勤督查的两次通报除将时间由“2017年”改为“2018年”外，其他内容完全一致，且对存在问题没有整改措施，不求实效，不能解决实际问题；2017年至2019年三年来的党风廉政建设责任制95%以上内容雷同，对党风廉政建设责任制谋划不够到位，发文应付交差。
整改措施及进展情况：
1.认真学习《中共湖南省委关于大力提倡求真务实真抓实干集中整治形式主义官僚主义的意见》精神，提高认识，自找差距，纠正错误。
2.召开专门会议，对照整治内容，全面排查，找准突出问题，督促整改措施落实。
3.建章立制，建立健全发文管理制度，责任到人到岗，管理处所有发文，由部门经办人员拟好底稿，送分管领导审核，最后交办公室文字把关，编发文号，经主任审定签发。
问题2.贯彻执行中央八项规定精神不到位。
（7）公款吃喝禁而不止。管理处2017年1月20日，仍在单位外包食堂组织80人规模的团年饭，每桌标准600元，共公款列支4800元。
整改措施及进展情况：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（8）公款支付应由个人承担的费用。2017年至2019年连续三年公款支付应由个人承担的费用7400元。其中2017年和2018年“慈善一日捐”活动中个人认捐部分4700元，2019年“义务植树”活动中个人负担部分2700元均由单位公款列支，至今未扣缴到个人。
整改措施及进展情况：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（9）“享乐主义”依然存在，公款租车上下班。2017年以来，违反相关规定，长期固定租用调休的3路公汽接送干部职工上下班，2017年至2019年合计租车费用支出达22.89万元。
整改措施及进展情况：
1.对公款固定租车接送干部上下班的问题先停止。
2.向上级管理部门积极汇报请示，做好妥善处理。
问题3.工会福利发放随意性大。
（10）超范围发放联欢会纪念品，2018年春节联欢会活动中，管理处工会为80名干部职工发放1.14万元纪念品，违反了工会经费收支管理细则，28名工会工会会员人平超标享受42元，合计金额1176元，52名非工会会员人平违规享受142元，合计金额7384元。
整改措施：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
问题4.内控管理制度不完善。
（11）超标准发放节假日福利。2018年，管理处28名工会会员全年享受法定节假日福利物资折款人均2550元，人平超标150元，累计超发4200元。
整改措施及进展情况：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（12）虚列人数增购“健步行”服装。2019年，管理处工会组织本单位干部职工参加“澧县干部职工春季健步行”活动后，财务帐面报支增购服装25套合计金额2万元，实际参加人员只有17人，导致8名未参与健步行活动的工会会员违规享受增购福利，合计金额6400元。
整改措施：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（13）财务管理有漏洞。开发公司分别于2019年12月23日、2020年4月8日、2020年4月30日现金收取米宝餐厅水电等费用6.64万元，但财务直到2020年4月30日才开具正规收据入帐，财务管理上存在收入票据不规范，入帐不及时的问题。
整改措施及进展情况：
1.对相关人员作出严肃批评。
2.建立健全内控管理制度，严肃财经纪律，应收账款及时入账。
（14）公车管理不到位。管理处、开发公司所属的三辆公务用车，在2017年至2019年的三年时间里没有建立车辆使用登记台帐，湘JH148车至今没有专车司机，谁用谁开，存在较大安全隐患和管理漏洞。
整改措施及进展情况：
1.进一步完善相关规章制度，严格落实公务用车管理审批程序。建立和完善公务用车使用台帐,规范用车管理。
2.保证不增加支出的情况下，在公司现有人员中确定湘JH148车辆专职司机，加强相关管理，杜绝安全隐患和漏洞。
（15）物资管理不严格。管理处、开发公司2017年财务列支接待用酒水款6.3万元，其中白酒47件、红酒8件，2017年至2019年财务列支接待用茶235斤共计6.25万元。所有接待用酒用茶未建立使用登记台帐，存在较大管理漏洞。
整改措施及进展情况：
1.公务接待坚持务实节约、严格标准、简化礼仪、高效透明原则，严禁公务活动饮酒。招商引资接待活动严格按有关规定执行。
2.严格物资管理。办公用品添置由各部门申请，填写《物品采购申报单》，由办公室严格按照政府采购相关规定办理。建立物资任领台账，明确责任。
问题5.资金管理、资产处置不规范。
（16）国资管理不到位，出租让利无原则。2017年12月31日，开发公司与肖登琼签订景区旅游商品购物中心经营承包合同，约定三年试运营期免除乙方房屋租金，甲方给予适当人力支持，乙方经营过程中产生的水电费、人工费及其他费用由乙方负责。但实际结算的情况是：不仅租金全免，水电费分文未收，且公司还通过劳务派遣的形式长年为商场安排两人为其经营。
整改措施及进展情况：
1.认真自查并做好相关说明。因城头山建设开发有限公司营业执照经营范围不含“商场经营”,而旅游商品商场又是４Ａ景区必备配套设施，所以与自然人肖登琼签商场订租赁合同，经营一段时间后，乙方因经营亏损主动放弃经营，公司在不能关闭商场、又无人应租的情况下，转为公司自营，但为了保持合法性，依然借用了对方的营业执照。
2.根据整改要求，公司制定两套整改方案，第一是科学合理制定招租条件，报董事会已通过后，将商场整体对外发包，由第三方经营。第二是同时公司扩大营业执照经营范围，如招租不成功(一个月后无人应租)，公司将商场转为自营，同步完善财务程序。
（17）大宗物资采购监管不力。管理处2018年11月2日未经政府采购程序，仅通过大额资金使用请示报告单，直接报支彩色复印机一台1.95万元；2019年12月4日同样未经政府采购，列支博物馆临展厅LED屏更换费用10.8万元，且未转固定资产。
整改措施及进展情况：
1.认真自清自查并做好相关说明。
2.严格按财务管理制度办理，规范资
（6）2017年、2018年关于干部职工考勤督查的两次通报除将时间由“2017年”改为“2018年”外，其他内容完全一致，且对存在问题没有整改措施，不求实效，不能解决实际问题；2017年至2019年三年来的党风廉政建设责任制95%以上内容雷同，对党风廉政建设责任制谋划不够到位，发文应付交差。
整改措施及进展情况：
1.认真学习《中共湖南省委关于大力提倡求真务实真抓实干集中整治形式主义官僚主义的意见》精神，提高认识，自找差距，纠正错误。
2.召开专门会议，对照整治内容，全面排查，找准突出问题，督促整改措施落实。
3.建章立制，建立健全发文管理制度，责任到人到岗，管理处所有发文，由部门经办人员拟好底稿，送分管领导审核，最后交办公室文字把关，编发文号，经主任审定签发。
问题2.贯彻执行中央八项规定精神不到位。
（7）公款吃喝禁而不止。管理处2017年1月20日，仍在单位外包食堂组织80人规模的团年饭，每桌标准600元，共公款列支4800元。
整改措施及进展情况：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（8）公款支付应由个人承担的费用。2017年至2019年连续三年公款支付应由个人承担的费用7400元。其中2017年和2018年“慈善一日捐”活动中个人认捐部分4700元，2019年“义务植树”活动中个人负担部分2700元均由单位公款列支，至今未扣缴到个人。
整改措施及进展情况：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（9）“享乐主义”依然存在，公款租车上下班。2017年以来，违反相关规定，长期固定租用调休的3路公汽接送干部职工上下班，2017年至2019年合计租车费用支出达22.89万元。
整改措施及进展情况：
1.对公款固定租车接送干部上下班的问题先停止。
2.向上级管理部门积极汇报请示，做好妥善处理。
问题3.工会福利发放随意性大。
（10）超范围发放联欢会纪念品，2018年春节联欢会活动中，管理处工会为80名干部职工发放1.14万元纪念品，违反了工会经费收支管理细则，28名工会工会会员人平超标享受42元，合计金额1176元，52名非工会会员人平违规享受142元，合计金额7384元。
整改措施：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
问题4.内控管理制度不完善。
（11）超标准发放节假日福利。2018年，管理处28名工会会员全年享受法定节假日福利物资折款人均2550元，人平超标150元，累计超发4200元。
整改措施及进展情况：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（12）虚列人数增购“健步行”服装。2019年，管理处工会组织本单位干部职工参加“澧县干部职工春季健步行”活动后，财务帐面报支增购服装25套合计金额2万元，实际参加人员只有17人，导致8名未参与健步行活动的工会会员违规享受增购福利，合计金额6400元。
整改措施：
1.认真做好自清自查。
2.相关款项已清退，并上交县财政。
3.整章建制，加强规范管理。
（13）财务管理有漏洞。开发公司分别于2019年12月23日、2020年4月8日、2020年4月30日现金收取米宝餐厅水电等费用6.64万元，但财务直到2020年4月30日才开具正规收据入帐，财务管理上存在收入票据不规范，入帐不及时的问题。
整改措施及进展情况：
1.对相关人员作出严肃批评。
2.建立健全内控管理制度，严肃财经纪律，应收账款及时入账。
（14）公车管理不到位。管理处、开发公司所属的三辆公务用车，在2017年至2019年的三年时间里没有建立车辆使用登记台帐，湘JH148车至今没有专车司机，谁用谁开，存在较大安全隐患和管理漏洞。
整改措施及进展情况：
1.进一步完善相关规章制度，严格落实公务用车管理审批程序。建立和完善公务用车使用台帐,规范用车管理。
2.保证不增加支出的情况下，在公司现有人员中确定湘JH148车辆专职司机，加强相关管理，杜绝安全隐患和漏洞。
（15）物资管理不严格。管理处、开发公司2017年财务列支接待用酒水款6.3万元，其中白酒47件、红酒8件，2017年至2019年财务列支接待用茶235斤共计6.25万元。所有接待用酒用茶未建立使用登记台帐，存在较大管理漏洞。
整改措施及进展情况：
1.公务接待坚持务实节约、严格标准、简化礼仪、高效透明原则，严禁公务活动饮酒。招商引资接待活动严格按有关规定执行。
2.严格物资管理。办公用品添置由各部门申请，填写《物品采购申报单》，由办公室严格按照政府采购相关规定办理。建立物资任领台账，明确责任。
问题5.资金管理、资产处置不规范。
（16）国资管理不到位，出租让利无原则。2017年12月31日，开发公司与肖登琼签订景区旅游商品购物中心经营承包合同，约定三年试运营期免除乙方房屋租金，甲方给予适当人力支持，乙方经营过程中产生的水电费、人工费及其他费用由乙方负责。但实际结算的情况是：不仅租金全免，水电费分文未收，且公司还通过劳务派遣的形式长年为商场安排两人为其经营。
整改措施及进展情况：
1.认真自查并做好相关说明。因城头山建设开发有限公司营业执照经营范围不含“商场经营”,而旅游商品商场又是４Ａ景区必备配套设施，所以与自然人肖登琼签商场订租赁合同，经营一段时间后，乙方因经营亏损主动放弃经营，公司在不能关闭商场、又无人应租的情况下，转为公司自营，但为了保持合法性，依然借用了对方的营业执照。
2.根据整改要求，公司制定两套整改方案，第一是科学合理制定招租条件，报董事会已通过后，将商场整体对外发包，由第三方经营。第二是同时公司扩大营业执照经营范围，如招租不成功(一个月后无人应租)，公司将商场转为自营，同步完善财务程序。
（17）大宗物资采购监管不力。管理处2018年11月2日未经政府采购程序，仅通过大额资金使用请示报告单，直接报支彩色复印机一台1.95万元；2019年12月4日同样未经政府采购，列支博物馆临展厅LED屏更换费用10.8万元，且未转固定资产。
整改措施及进展情况：
1.认真自清自查并做好相关说明。
2.严格按财务管理制度办理，规范资
